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玉林市人民检察院2019年度部门决算
编辑: | 时间:2020-09-24 15:37

   

第一部分:玉林市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市人民检察院2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市人民检察院概况

一、主要职能

玉林市人民检察院作为国家法律监督机关,肩负着领导全市两级人民检察院的工作,接受上级检察院和市委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,全力维护社会稳定,为我市经济社会科学发展发挥法律服务和法治保障作用。其主要职能如下:

1、依法向玉林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、领导全市两级人民检察院工作,贯彻检察工作方针,确定和部署全市检察工作任务。

3、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

4、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及侵犯公民民主权利的犯罪和经省级以上人民检察院决定,需要由本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。领导全市两级人民检察院的侦查工作。

5、对全市性的重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督;对基层人民检察院立案侦查的贪污贿赂、国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪案件依法决定逮捕;领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督工作。

6、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

8、对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定,依法向上级人民法院提出抗诉,对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉。

9、对所辖各县市区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

11、开展职务犯罪个案预防、系统预防、重点工程项目专项预防、法制宣传和警示教育工作。

12、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作和教育培训工作;组织开展全市检察机关纪检监察和宣传教育工作。 

13、协助外省、市检察机关查办案件。

14、规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市两级人民检察院的检察技术信息工作。

15、办理上级检察机关和市人大交办的案件和其他事项。

16、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算由玉林市人民检察院本级单个部门构成。

第二部分:玉林市人民检察院2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:玉林市人民检察院2019年度部门决算公开附表

















第三部分:玉林市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4877.61万元,其中本年收入4787.32万元, 较2018年度决算数增加599.53万元,增长14.0%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4787.32万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加530.85万元,增长12.5%,主要原因是2019年度地下人民防空工程项目不断推进,工程款项增加以及2019年度新增室内训练场项目,建设经费增加。

2.上年结转和结余90.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加68.68万元,增长317.8%,主要原因是2018年度未达付款条件的预留办案业务费及人防工程费用未能执行完毕,结转2019年度使用。

(二)本部门2019年度总支出4877.61万元,其中本年支出4770.10万元, 较2018年度决算数增加660.95万元,增长16.1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2.15万元:主要用于我院转隶监察委人员的2018年基础性绩效考评奖金。

较2018年度决算数减少47.46万元,下降95.7%,主要原因是2018年1月我院20名在编干警转隶至监察委,但2018年的人员经费仍由我院继续开支,2019年度仅支出2018年基础性绩效考评奖金,较2018年度减少。

2.公共安全支出(类)3927.99万元:主要用于本院日常行政运行及一般行政事务管理所需开支。

较2018年度决算数增加1006.66万元,增长34.5%,主要原因是2019年度地下人民防空工程项目不断推进,工程款项增加以及2019年度新增室内训练场项目,建设经费增加。

3.社会保障和就业(类)497.06万元:主要用于玉林市人民检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2018年度决算数增加175.50万元,增长54.6%,主要原因是2019年度社保缴费基数较2018年有所增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)188.91万元:主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。

较2018年度决算数增加40.69万元,增长27.5%,主要原因是2019年度社保缴费基数较2018年有所增加。

5.城乡社区支出(类)10.24万元:主要用于玉林市人民检察院本级地下人民防空工程项目支出。

较2018年度决算数减少520.62万元,减少98.1%,主要原因是2019年度地下人民防空工程项目通过公共安全支出类支出。

6.住房保障支出(类)143.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数增加6.17万元,增长4.5%,主要原因是2019年度公积金缴纳基数较2018年有所增加。

7.年末结转和结余107.51万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少61.42万元,下降36.4%,主要原因是本年度预算安排、未达付款条件无法按原计划支付,需要下一年度按有关规定继续使用的资金,主要是室内训练场项目经费及业务装备费。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出4770.10万元,较2018年度决算数增加660.95万元,增长16.1%。其中:基本支出3431.06万元,项目支出1339.04万元。

玉林市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4223.99万元,支出决算为4770.10万元,完成年初预算的112.9%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%。主要用于我院转隶监察委人员的2018年基础性绩效考评奖金。较年初预算增加的主要原因是我院2018年度转隶至监察委的20名在编干警,2018年的人员经费仍由我院继续开支,2019年度支出2018年基础性绩效考评奖金,追加该部分人员经费。

(二)公共安全支出(类)年初预算为3471.80万元,支出决算为3927.99万元,完成年初预算的113.1%。主要用于本院日常行政运行及一般行政事务管理所需开支。较年初预算增加的主要原因是2019年度新增室内训练场项目,建设经费增加经费追加以及聘用辅警人员经费追加。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为412.25万元,支出决算为497.06万元,完成年初预算的120.6%。主要用于玉林市人民检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较年初预算增加的主要原因是我院2019年度两名离退休人员死亡抚恤金追加预算。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为168.61万元,支出决算为188.91万元,完成年初预算的112.0%。主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。较年初预算增加的主要原因是2019年度我院新进人员追加预算。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市人民检察院本级地下人民防空工程项目支出。较年初预算增加的主要原因是2018年度结转的地下人民防空工程项目经费在2019年度开支。

(六)住房保障支出(类)年初预算为136.92万元,支出决算为143.74万元,完成年初预算的83.9%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算减少的主要原因是2019年度年初预算安排时考虑了已转隶人员的经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3431.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2548.56万元,完成年初预算的129.8%。主要原因是2019年度人员晋级晋档提资以及社保公积金缴费基数增加。

(二)商品和服务支出667.29万元,完成年初预算的56.9%。主要原因是2019年度年初预算中提前下达的政法转移支付资金未区分具体项目,列入其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出105.09万元,完成年初预算的419.4%。主要原因是离退休人员死亡抚恤金追加预算。

(四)资本性支出96.62万元,完成年初预算的100%。主要原因是政法转移支付经费追加支出。

(五)其他支出13.50万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年度司法救助追加预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市人民检察院2019年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.24万元;公务用车购置及运行费支出决算30.09万元;公务接待费支出决算7.57万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.24万元。年初预算数为0万元,本年增加的主要原因是因公出国(境)属于临时性业务,年初不进行预算安排;上年支出决算数0.00万元,本年决算数同比增加5.24万元,增加100%,增加的原因是全年使用财政拨款安排参加自治区人民检察院组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:出访费、培训费及食宿交通费。

(二)公务用车购置及运行费支出30.09万元。年预算数为28.60万元,本年度完成预算的105.2%。上年决算数28.60万元,公务用车购置及运行费同比增加1.49万元,增长5.2%,主要原因是车辆使用年限过长,维修保养费用增加。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出30.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出30.09万元,平均每辆3.01万元。

(三)公务接待费支出7.57万元,年初预算数为9.50万元,本年度完成预算的79.7%;上年决算数9.50万元,公务接待费同比减少1.93万元,减少20.3%,减少的主要原因是履行“八项规定”,控制接待标准,节约支出。其中:国内公务接待批次111次,人次1201次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待主要用于上级部门及其他兄弟单位部门、考察调研、学习交流、检查指导和各基层院来人执行任务接待开支,以及本院干警职工执行办案任务等因公务接待所产生的费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出777.41万元,比年初预算数减少394.81万元,降低33.7%。主要原因是:2019年度年初预算中提前下达的政法转移支付资金未区分具体项目,列入公用经费支出,实际支出为电子检务工程的项目支出;比2018年减少159.58万元,降低17.03%。主要原因是:2019年度精简开支,办公费、水电费等公用经费减少,以及2019年度大院改造费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额935.27万元,其中:政府采购货物支出744.71万元、政府采购工程支出121.75万元、政府采购服务支出68.80万元。授予中小企业合同金额700.97万元,占政府采购支出总额的74.9%,其中:授予小微企业合同金额86.49万元,占政府采购支出总额的9.2%。

无支出也需要注明本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1208.27万元,占一般公共预算项目支出总额的90.2%。

共组织对“电子检务工程”、“玉林市人民检察院地下人民防空工程”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1208.27万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述2个项目支出绩效情况很好。“电子检务工程”绩效评价综合得分为:93.5 分,评价等级为“优”,达到项目申请时设定的各项绩效目标;“玉林市人民检察院地下人民防空工程”绩效评价综合得分为:92分,评价等级为“优”,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对玉林市人民检察院开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4770.10万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,本单位部门整体支出绩效评价综合得分为:98 分,评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(《项目支出绩效自评表》详见附表)









我部门根据年初设定的绩效目标,电子检务工程项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因:一是项目管理不够规范;二是因缺乏系统性培训,现在我们对财政资金绩效评价指标、评价内容认识存在局限性。下一步改进措施:一是提高项目管理水平;二是电子检务工程建成投入使用后,两级检察院信息化应用和运行维护业务猛增,为了避免出现重建设轻应用,要着重考虑运维保障工作;三是加强预算绩效管理。玉林市人民检察院地下人民防空工程项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是项目管理不够规范,地下人民防空工程建设项目,是自治区人民防空办公室于 2018 年底立项的,由于我院对工程管理不熟悉,存在发现问题不够及时,对施工单位管理员力度不够,与相关主管部门汇报沟通不够,有等靠依赖思想,不利于把握工程整体质量和进度,也不利于项目实施;二是评价指标体系不完善、不科学,对财政资金的使用效益评价不足,缺乏一套建立在严密数据分析基础上的科学、统一、完整的指标体系,不能从不同层面、不同支出性质等方面进行综合、立体评价。下一步改进措施:一是提高项目管理水平,本院熟悉项目管理、财政预决算、工程管理等方面业务知识的人员有限,项目建设管理水平有待提高;二是建立健全绩效评价工作机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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