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玉林市人民检察院2018年度部门决算
编辑: | 时间:2019-09-25 09:57


玉林市人民检察院

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:玉林市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市人民检察院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:玉林市人民检察院概况

一、主要职能

玉林市人民检察院作为国家法律监督机关,肩负着领导全市两级人民检察院的工作,接受上级检察院和市委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,全力维护社会稳定,为我市经济社会科学发展发挥法律服务和法治保障作用。其主要职能如下:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向玉林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)领导所辖基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院检察工作方针,研究制定全市检察工作总体规划,部署全市检察工作任务,对所辖基层人民检察院相关业务进行指导。

(四)依照法律规定对由玉林市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由玉林市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由玉林市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八)负责应由玉林市人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向玉林市人民检察院的控告申诉,领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

(十)对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)组织指导全市检察机关理论研究工作。

(十二)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协助自治区党委机构编制主管部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十三)协同设区市党委管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

(十四)领导全市检察机关的检务督察工作。

(十五)规划和指导全市检察机关财务装备工作,指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十六)负责其他应当由玉林市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算由玉林市人民检察院本级单个部门构成。

 

 

 

第二部分:玉林市人民检察院2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:《玉林市人民检察院2018年度部门决算公开附表》
















 

 

第三部分:玉林市人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4278.08万元,其中本年收入4256.47万元, 较2017年度决算数增加1222.42万元,增长40%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4256.47万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1215.31万元,增长39.96%,主要原因是2018年度新增地下人民防空工程项目以及2018年度公务员序列全员增资,检察官序列工资套改,补发2017年全年政府绩效,预发2018年政府绩效,发放2016-2017年度司法绩效等人员经费增加。

2.上年结转和结余21.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加7.11万元,增长49.03%,主要原因是2017年度未达付款条件的预留办案业务费未能执行完毕,结转2018年度使用。

(二)本部门2018年度总支出4278.08万元,其中本年支出4109.15万元, 较2017年度决算数增加1075.1万元,增长35.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)49.61万元:主要用于我院转隶监察委人员的绩效及物业补贴开支。

较2017年度决算数增加49.61万元,增长100%,主要原因是2018年1月我院20名在编干警转隶至监察委,但人员经费仍由我院继续开支。

2.公共安全支出(类)2921.33万元:主要用于本院日常行政运行及一般行政事务管理所需开支。

较2017年度决算数增加361.04万元,增长14.1%,主要原因是2018年度公务员序列全员增资,检察官序列工资套改,补发2017年全年政府绩效,预发2018年政府绩效,发放2016-2017年度司法绩效等人员经费增加。

    3.社会保障和就业(类)321.56万元:主要用于玉林市人民检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2017年度决算数增加75.3万元,增长30.58%,主要原因是2018年度社保缴费基数较2017年有所增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)148.22万元:主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。

较2017年度决算数增加28.23万元,增长23.53%,主要原因是2018年度社保缴费基数较2017年有所增加。

    5.城乡社区支出(类)530.86万元:主要用于玉林市人民检察院本级地下人民防空工程项目支出。

较2017年度决算数增加530.86万元,增长100%,主要原因是地下人民防空工程项目为2018年度新增项目。

6.住房保障支出(类)137.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加30.07万元,增长27.97%,主要原因是2018年度公积金缴纳基数较2017年有所增加。

7.年末结转和结余168.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数增加147.33万元,增长681.77%,主要原因是本年度预算安排、未达付款条件及因帐户错误退库等原因无法按原计划支付,需要下一年度按有关规定继续使用的资金,主要是地下人民防空工程项目资金、电子检务工程项目资金以及办案业务费。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市人民检察院2018年度一般公共预算支出4109.15万元,较2017年度决算数增加1075.1万元,增长35.43%。其中:基本支出3316.13万元,项目支出793.02万元。

玉林市人民检察院2018年度一般公共预算支出年初预算为2667.32万元,支出决算为4109.15万元,完成年初预算的154.06%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为49.61万元,完成年初预算的100%。主要用于我院转隶监察委人员的绩效及物业补贴开支。较年初预算增加的主要原因是2018年1月我院20名在编干警转隶至监察委,但人员经费仍由我院继续开支,追加该部分人员经费。

(二)公共安全支出(类)年初预算为2131.06万元,支出决算为2921.33万元,完成年初预算的137.08%。主要用于本院日常行政运行及一般行政事务管理所需开支。较年初预算增加的主要原因是2018年度公务员序列全员增资,检察官序列工资套改,补发2017年全年政府绩效,预发2018年政府绩效,发放2016-2017年度司法绩效等人员经费追加。

(三)社会保障和就业(类)年初预算为251.8万元,支出决算为321.56万元,完成年初预算的137.08%。主要用于玉林市人民检察院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较年初预算增加的主要原因是我院2018年度两名离退休人员死亡抚恤金追加预算、离退休人员一次性生活补助追加预算以及发放离退休人员物业补贴追加预算。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为147.54万元,支出决算为148.22万元,完成年初预算的100.46%。主要用于按国家政策规定缴交的医疗保险支出。较年初预算增加的主要原因是2018年度我院新进人员追加预算。

(五)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为530.86万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市人民检察院本级地下人民防空工程项目支出。较年初预算增加的主要原因是2018年度我院新增地下人民防空工程项目增加项目预算。

(六)住房保障支出(类)年初预算为136.92万元,支出决算为137.57万元,完成年初预算的100.47%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较年初预算增加的主要原因是2018年度我院新进人员追加预算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3316.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2289.61万元,完成年初预算的163.93%。主要原因是2018年度公务员序列全员增资,检察官序列工资套改,补发2017年全年政府绩效,预发2018年政府绩效,发放2016-2017年度司法绩效等人员经费增加。

(二)商品和服务支出840.08万元,完成年初预算的98.43%。主要原因是精简开支,办公费、水电费等公用经费减少。

(三)对个人和家庭的补助支出89.54万元,完成年初预算的330.28%。主要原因是离退休人员死亡抚恤金追加预算、离退休人员一次性生活补助追加预算以及发放离退休人员物业补贴追加预算。

(四)资本性支出76.03万元,完成年初预算的100%。主要原因是中央转移支付经费追加支出。

(五)其他支出20.88万元,完成年初预算的100%。主要原因是2018年度司法救助追加预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市人民检察院2018年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算28.6万元;公务接待费支出决算9.5万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2018年度全年未使用财政拨款安排出国团组。年初预算数为0万元,无增减变动;

(二)公务用车购置及运行费支出28.6万元,年预算数为28.6万元,本年度完成预算的100%。上年决算数24.63万元,公务用车购置及运行费同比增加3.97万元,增长16.12%,主要原因是车辆使用年限过长,维修保养费用增加。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出28.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年,玉林市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出28.6万元,平均每辆2.86万元。

(三)公务接待费支出9.5万元。年初预算数为9.5万元,本年度完成预算的100%;上年决算数9.61万元,公务接待费同比减少0.11万元,减少1.14%,减少的主要原因是履行“八项规定”,控制接待标准,节约支出。其中:国内公务接待批次103次,人次1213次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待主要用于上级部门及其他兄弟单位部门、考察调研、学习交流、检查指导和各基层院来人执行任务接待开支,以及本院干警职工执行办案任务等因公务接待所产生的费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出936.99万元,比年初预算数增加83.5万元,增长9.78%,主要原因是中央转移支付经费追加办案业务经费以及2018年度司法救助追加预算。比2017年增加88.34万元,增长10.41%,主要原因是2018年度新增廉政教育基地建设及配电工程改造经费预算。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额644.22万元,其中:政府采购货物支出354.84万元、政府采购工程支出34.21万元、政府采购服务支出255.18万元。授予中小企业合同金额644.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额92.45万元,占政府采购支出总额的14.35%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目数1个,共涉及资金262.16万元,占一般公共预算项目支出总额的33.06%。

共组织对“电子检务工程”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出262.16万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很好,绩效评价综合得分为:92.5 分,评价等级为“优”,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对我部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4109.15万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本单位部门整体支出绩效评价综合得分为:93 分,评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(《项目支出绩效自评表》详见附表)











我部门根据年初设定的绩效目标,电子检务工程项目自评得分为92.5分。发现的主要问题及原因:一是项目管理不够规范;二是因缺乏系统性培训,现在我们对财政资金绩效评价指标、评价内容认识存在局限性。下一步改进措施:一是提高项目管理水平;二是电子检务工程建成投入使用后,两级检察院信息化应用和运行维护业务猛增,为了避免出现重建设轻应用,要着重考虑运维保障工作;三是加强预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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