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玉林市人民检察院2019年部门预算
编辑: | 时间:2019-02-12 10:01

玉林市人民检察院2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

主要内容

第一部分:部门概况

一、主要职能

玉林市人民检察院作为国家法律监督机关,肩负着领导全市两级人民检察院的工作,接受上级检察院和市委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,全力维护社会稳定,为我市经济社会科学发展发挥法律服务和法治保障作用。其主要职能如下:

1. 依法向玉林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市两级人民检察院工作,贯彻检察工作方针,确定和部署全市检察工作任务。

3. 对全市性的重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督;领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督工作。

4. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定,依法向上级人民法院提出抗诉,对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉。

7. 对所辖各县市区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

8. 受理单位和个人的控告、申诉。

9.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作和教育培训工作;组织开展全市检察机关纪检监察和宣传教育工作。 

10 协助外省、市检察机关查办案件。

11. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市两级人民检察院的检察技术信息工作。

12. 办理上级检察机关和市人大交办的案件和其他事项。

13. 负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

玉林市人民检察院下辖玉州区、福绵区、北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县7个基层院,下设办公室、政治部、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、检察技术科、法律政策研究室、监察科、行政财务装备科、司法警察支队、案件管理中心、人民监督工作办公室等15个职能科室。

三、此公开预算为本部门汇总预算

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入4066.63万元,同比增加1408.64万元,增长53%,其中:一般公共预算拨款3266.63万元,同比增加608.64万元,增长22.9%;政府性基金预算拨款800万元,同比增加800万元,增长100%

上年结转结余收入157.35万元,同比增加148.02万元,增长1586.5%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3423.99万元,同比增加756.67万元,增长28.4%。 

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (一)公共安全支出类科目支出预算2514.43万元,占支出总预算的73.4%,同比增加383.37万元,增长18%。 

  (二)社会保障和就业支出类科目支出预算412.26万元,占支出总预算的12%,同比增加160.46万元,增长63.7%。 

  (三)卫生健康支出类科目支出预算168.61万元,占支出总预算的4.9%,同比增加21.07万元,增长14.3%。

(四)城乡社区支出类科目支出预算26.04万元,占支出总预算的0.8%,同比增加26.04万元,增长100%。

(五)住房保障支出类科目支出预算171.33万元,占支出总预算的5%,同比增加34.41万元,增长25.1%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出3423.99万元,占支出总预算的81.1%,同比增加756.67万元,增长28.4%。其中: 

   工资福利支出预算1962.83万元,占基本支出预算62.1%,同比增加566.11万元,增长40.5%。增长的主要原因为人员增资、绩效预发以及相应的社保公积金增加。

    商品和服务支出预算1172.22万元,占基本支出预算37.1%,同比增加318.73万元,增长37.3%。增长的主要原因是提前下达2019年政法转移支付资金增加。

 对个人和家庭的补助支出预算25.06万元,占基本支出预算0.8%,同比减少2.05万元,下降7.6%。下降的主要原因是离休人员中1人已离世,人员减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.5万元,公务用车运行维护费支出预算28.6万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.1万元,比2018年初预算38.1万元减少0万元,与上年持平。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。 

  2.公务接待费2019年预算9.5万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与上年持平。 

3.公务用车费2019年预算28.6万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算28.6万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市人民检察院公务用车编制数10辆,实有车辆总数10辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算28.6万元,主要用于本院机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、案件查办过程中为解决同城或异地办案相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车费与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算800万元,同比增加800万元,增长100%,主要原因是:2019年度我院地下人防工程建设费用支出增加。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算4223.99万元,同比增加1556.67万元,降低58.4%,主要是由于:2019年人员增资及绩效预发,人员经费增加;2019年本院地下人防工程项目建设经费增加,项目支出增加。

2019年部门支出预算4223.99万元,同比增加1556.67万元,降低58.4%,主要是由于:2019年人员增资及绩效预发,人员经费支出增加;2019年本院地下人防工程项目建设经费增加,项目支出增加。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算4223.99万元,同比增加1556.67万元,降低58.4%,主要是由于:2019年人员增资及绩效预发,人员经费增加;2019年本院地下人防工程项目建设经费增加,项目支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算4223.99万元,同比增加1556.67万元,降低58.4%,主要是由于:2019年人员增资及绩效预发,人员经费支出增加;2019年本院地下人防工程项目建设经费增加,项目支出增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括人员经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1595.45 万元,主要用于本院日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2018年预算增加342.71万元,增长21.5%,主要原因是2019年人员增资及绩效预发,人员经费支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算1707.88万元,同比增加1065.98万元,增长166.1%。政府集中采购预算1707.88万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算844万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入63.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算907.88万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算800万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款450万元,政府性基金预算拨款800万元。

部门整体支出绩效目标为:依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督;依法对执行机关执行刑罚活动进行监督,对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;严厉打击严重刑事犯罪,坚决贯彻国家安全法,严惩窃取国家秘密、宣扬恐怖主义等犯罪;坚决开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击黑恶势力。

玉林市人民检察院地下人民防空工程项目绩效目标为:建筑面积2113.36㎡,土建、消防、装饰装修,给排水等施工完成。通过该平战结合人防工程的建设,填补玉林市人民检察院人防工程建设的空白,增加玉林市人防工程的面积,提升该区域战时防空抗毁的整体能力,为检察机关工作开展提供优适的环境,更好的维护国家安全和社会稳定。

电子检务工程项目绩效目标为:以信息资源为核心,以信息网络为基础,在已有的信息化基础设施、软硬件基础上,全面建设和部署检察办案、检察办公、检务保障、队伍管理、检务公开等信息应用系统,提供与刑事司法部门、行政执法部门信息共享和交换的基础设施,建设一支高效、规范、精干的司法队伍,适应大数据、人工智能、云计算等新时代发展趋势。

预留办案业务费项目绩效目标为:通过办案业务费弥补公用经费不足。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

编制单位:玉林市人民检察院

2019年212 

















 

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