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玉林市人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
编辑: | 时间:2019-01-08 17:00

      

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算  

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分: 名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市人民检察院基本情况 

(一)基本职能 

玉林市人民检察院作为国家法律监督机关,肩负着领导全市两级人民检察院的工作,接受上级检察院和市委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,全力维护社会稳定,为我市经济社会科学发展发挥法律服务和法治保障作用。其主要职能如下:

1. 依法向玉林市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2. 领导全市两级人民检察院工作,贯彻检察工作方针,确定和部署全市检察工作任务。

3. 对全市性的重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督;领导全市两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督工作。

4. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6. 对市中级人民法院确有错误的一审判决、裁定,依法向上级人民法院提出抗诉,对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉。

7. 对所辖各县市区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

8. 受理单位和个人的控告、申诉。

9.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作和教育培训工作;组织开展全市检察机关纪检监察和宣传教育工作。 

10 协助外省、市检察机关查办案件。

11. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市两级人民检察院的检察技术信息工作。

12. 办理上级检察机关和市人大交办的案件和其他事项。

13. 负责其他应由市人民检察院承办的事项。

(二)机构设置情况 

玉林市人民检察院下辖玉州区、福绵区、北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县7个基层院,下设办公室、政治部、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、检察技术科、法律政策研究室、监察科、行政财务装备科、司法警察支队、案件管理中心、人民监督工作办公室等15个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市人民检察院人员编制总数为127人,其中行政编制116人,事业编制11人。实有在岗在编人员122人,其中行政在职111人,事业在职11人,离退休人员43人(其中离休2人)。另有编制外自行负担经费聘用人员26人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况及说明 

  (一)收入预算说明 

2018年收入总预算2667.32,其中:当年预算收入2657.99万元,同比增加222万元,增长9.1%,所有预算收入均为公共预算拨款,其中:一般公共预算拨款2657.99万元,同比增加222万元,增长9.1%

上年结转结余收入9.33万元,比上年增加9.33万元,增长100%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算2667.32万元,基本支出2277.32万元,占支出总预算的85.4%,同比增加141.33万元,增长6.6%;项目支出390万元,占支出总预算的14.6 %,同比增加90万元,增长30%。 

1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

1)公共安全类科目2131.06万元,占支出总预算79.9%,同比增加111.82万元,增长5.5%。 

2)社会保障和就业类科目251.8万元,占支出总预算9.4%,同比增加56.3万元,增长28.8%。 

3)医疗卫生类科目147.54万元,占支出总预算5.5%,同比增加30.73 万元,增长26.3%。 

4)住房保障支出类科目136.92万元,占支出总预算5.2%,同比增加32.48万元,增长31%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算 

基本支出2277.32万元,占支出总预算的85.4%,同比增加141.33万元,增长6.6%。其中: 

工资福利支出预算1396.72万元,占基本支出预算61.3%,同比增加279. 06万元,增长25%。 

商品和服务支出预算853.49万元,占基本支出预算37.5%,同比增加9. 02万元,增长1%。

对个人和家庭的补助支出预算27.11万元,占基本支出预算1.2%,同比减少146.76万元,下降84.4%。 

  (2)项目支出预算。 

项目支出390万元,占支出总预算的14.6 %,同比增加90万元,增长30%。其中:

其他资本支出390万元,占项目支出预算100%,同比增长30%。

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况

  2018年度一般公共预算拨款支出2667.32 万元,其中:基本支出2277.32万元,项目支出390万元。具体支出预算如下: 

  1. 行政运行支出1252.73万元,全部为基本支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补、贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会费等日常公用经费支出及对个人家庭补助支出。 

2. 一般行政管理事务支出578.33万元,其中:基本支出预算488.33万元,主要用于为完成各项办案业务工作任务、保障检察事业正常运行而发生的支出,包括培训费、办案差旅费、水电费、印刷费、执法执勤用车支出费用、其他交通费用支出;人民监督员、人大代表、政协委员、执法监督员培训及赠阅《检察日报》等相关报刊杂志支出,聘用人员经费支出。

项目支出预算90万元,主要用于中央转移支付装备购置。

3.其他检察支出300万元,全部为项目支出预算,主要用于本年度续建的电子检务工程数据中心机房建设、数字检委项目支出。

4. 归口管理的行政单位离退休支出23.6万元,全部是基本支出预算。主要用于院按国家规定发放的离休人员离休费、退休人员独生子女补贴、离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险支出228.2万元,主要用于在编人员机关基本养老保险缴费。 

6. 行政单位医疗支出91.28万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助支出56.26万元,全部是基本支出预算,主要用于公务员医疗补助支出。 

8. 住房公积金支出136.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为干部职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.1万元,比2017年预算40.8万元减少2.7万元,同比下降6.6%,主要原因是公务接待预算支出减少。其中:

  (一)因公出国(境)经费暂不安排预算。同比减少 0 万元,下降率为零。  

  (二)公务接待费2018年预算9.5万元,同比减少2.7万元,下降22 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和各项调研考察、检查考核等公务活动的接待费用以及开展办案业务活动需要开支的接待费用。 

(三)公务用车运行维护费2018年预算28.6万元,同比减少 0 万元,下降率为零。根据市公务用车定编管理办公室核定,我院执法执勤用车编制数13辆,实有车辆总数13辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算28.6万元,主要用于本院机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、案件查办过程中为解决同城或异地办案相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。同比减少0万元,下降率为零。  

四、政府采购预算说明

2018年,本院政府采购预算641.9万元,同比增加131.9万元,增长25.8%,主要是本院电子检务工程建设数据中心机房项目及廉政教育中心建设项目;数字档案整理服务项目;2018至2019年度物业管理服务等招标项目。

政府集中采购预算641.9万元,占政府采购预算100 %。

政府采购资金来源于一般公共预算641.9万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。本院年度内政府采购预算包括货物类采购预算541.9万元,服务类采购预算100万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

行政运行1252.73万元,其中基本支出1252.73万元。主要用于本院日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编制单位:玉林市人民检察院
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